4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 24/02/2017 ATÉ 24/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
17
Data de Lançamento: 24/02/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
979/2017
Dispensa
CLEUSA RIBEIRO ROSSETTI
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
226.668.548-17
3
1959/001-2017       
0,00
1.872,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL. Contrato 022/2017 - Cleusa Ribeiro Rossetti - DISP. LIC. 007/2017 - 15/02/2017 A 
14/02/2021 - CONT. 021/2017 E 22/2017 - REF. 50% DO TOTAL PARA CADA SÓCIO - GABINETE
Vl.Total:
1.872,16
Un.:
SV
Quantidade:
0,5000
3.744,32
979/2017
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
005.084.348-66
3
1960/001-2017       
0,00
1.872,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL. Contrato 021/2017 - Hélio Bruno Rossetti - DISP. LIC. 007/2017 - 15/02/2017 A 
14/02/2021 - CONT. 021/2017 E 22/2017 - REF. 50% DO TOTAL PARA CADA SÓCIO - GABINETE
Vl.Total:
1.872,16
Un.:
SV
Quantidade:
0,5000
3.744,32
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
4
43/004-2017       
0,00
47,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017 - GABINETE
Vl.Total:
47,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
47,17
Outros/Não Aplicável
ANTONIO MATHEUS DA VEIGA NETO
02.00.03.092.3.3.90.14.01
F
348.200.038-79
40
2886/000-2017       
354,89
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PERNOITE
Vl.Total:
230,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
230,93
2 - REFEIÇÃO - DIÁRIA DE VIAGEM AO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 
08/02/2017 ÀS 08h00 E RETORNO: 09/02/2017 ÀS 18h00 - JURÍDICO
123,96
3,0000
41,32
9532/2016
Pregão Presencial
GILSON HISAO SATO - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
12.554.710/0001-42
53
2884/000-2017       
5.586,05
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS DE GESSO ACART. OU DRYWALL COM MONTANTE DE 48 -
Fornecimento de divisórias Drywall ou Gesso Acartonado ST (standart) com 12,5mm, Espaçamento  entre 
montantes simples 600mm, Espessura perfilados metálicos  48mm, Espessura final da parede 73mm, Parafusos 
autoperfurante de 25mm para fixação. As juntas deverão ser tratadas  e receber rejuntamento com fita de 
papel e massa apropriadas.
 - 2º TERMO ADITIVO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
5.586,05
Un.:
M²
Quantidade:
67,1400
83,20
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
65
4/011-2017       
0,00
29.504,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - Referente PASEP Retido no mês de 02/2017 - CC 5103-9 FPM
Vl.Total:
29.504,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
29.504,33
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
65
4/012-2017       
0,00
292,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - Referente PASEP Retido no mês de 02/2017 CC 7749-6 FEP
Vl.Total:
292,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
292,65
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
65
4/013-2017       
0,00
115,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - Referente PASEP Retido no mês 02/2017 CC 283141-4 ICMS
Vl.Total:
115,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
115,37
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
65
4/014-2017       
0,00
3,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - Referente PASEP Retido no mês 02/2017 CC 5202-7 ITR
Vl.Total:
3,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
3,58
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
65
4/015-2017       
0,00
902,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - Referente PASEP Retido no mês 02/2017 CC 7749-6 ANP
Vl.Total:
902,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
902,58
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
65
4/016-2017       
0,00
212,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - Referente PASEP Retido no mês 02/2017 CC 13990-4 CFM
Vl.Total:
212,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
212,12
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
77
1/004-2017       
0,00
443,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - Referente Tarifa Bancária 02/2017 CC 51030-0 BB BC 1800
Vl.Total:
443,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
443,11
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
77
1/005-2017       
0,00
319,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Referente Tarifa Bancária 02/2017 CC 507981-0 BB BC 1121
Vl.Total:
319,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
319,60
6628/2016
Pregão Presencial
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0001-04
77
119/006-2017       
0,00
25.192,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - REF. 02/17 - C/C 350-4 - BC 1841 CEF - 
FINANÇAS
Vl.Total:
25.192,70
Un.:
SV
Quantidade:
4.269,9500
5,90
6628/2016
Pregão Presencial
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0001-04
77
119/007-2017       
0,00
1.551,37
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 24/02/2017 ATÉ 24/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - REF. 02/17 - C/C 19-0 - BC 1315 CEF - 
FINANÇAS
Vl.Total:
1.551,37
Un.:
SV
Quantidade:
262,9400
5,90
6628/2016
Pregão Presencial
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0001-04
77
119/008-2017       
0,00
6.438,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - REF. 02/17 - C/C 142-0 - BC 1331 CEF - 
FINANÇAS
Vl.Total:
6.438,76
Un.:
SV
Quantidade:
1.091,3200
5,90
12295/2017
Tomada de Preço Obras
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
61.106.159/0001-80
129
2877/000-2017       
40.060,11
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS: 
ARAPONGAL, VILA NOVA RIBEIRA, VILA SÃO FRANCISCO E VIELA RIO GRANDE DO SUL - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
40.060,11
Un.:
%
Quantidade:
7,9800
5.020,06
12295/2017
Tomada de Preço Obras
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
61.106.159/0001-80
132
2876/000-2017       
493.100,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS: ARAPONGAL, 
VILA NOVA RIBEIRA, VILA SÃO FRANCISCO E VIELA RIO GRANDE DO SUL - C/C 647171-2 CEF - PLANEJ. 
URBANO
Vl.Total:
493.100,00
Un.:
%
Quantidade:
92,0200
5.358,62
Outros/Não Aplicável
MARCOS ROBERTO BARDUCO KOYAMA
07.00.15.122.3.3.90.14.01
F
051.979.808-26
146
2882/000-2017       
49,71
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM/SP - 14/02/2017, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO 
ÀS 16h00 - TRÂNSITO
8,39
1,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
EVERTON VIANA SANTOS
07.00.15.122.3.3.90.14.01
F
379.176.908-14
146
2883/000-2017       
49,71
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM/SP - 14/02/2017, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO 
ÀS 16h00 - TRÂNSITO
8,39
1,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
149
7/002-2017       
0,00
138,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - Referente Tarifa Bancária 02/2017 CC 305-9 CEF BC 1559
Vl.Total:
138,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
138,29
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
2863/000-2017       
710,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 60 AMPERES
Vl.Total:
340,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
340,00
2 - REPARO ALTERNADOR - VW SANTANA - CDV 1316 - SERV. MUNICIPAIS
370,60
UN
1,0000
370,60
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
2864/000-2017       
733,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO LUBRIFICANTE
Vl.Total:
159,74
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
159,74
2 - FILTRO DE AR
185,22
UN
1,0000
185,22
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
109,76
UN
2,0000
54,88
4 - FILTRO DE AR
170,52
UN
1,0000
170,52
5 - FILTRO DE OLEO - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - EXTENSIVA - SERV. MUNICIPAIS
107,80
UN
1,0000
107,80
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
2865/000-2017       
440,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 175/70/14
Vl.Total:
295,80
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
295,80
2 - VALVULA DE AR. JOGO - FIAT UNO - DBA 9484 - SERV. MUNICIPAIS
144,50
UN
1,0000
144,50
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
2867/000-2017       
1.394,85
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 175/70/13
Vl.Total:
440,30
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
220,15
2 - VALVULA DE AR
260,10
UN
2,0000
130,05
3 - PALHETA DIANTEIRA
55,25
PÇ
1,0000
55,25
4 - PALHETA TRASEIRA
54,40
UN
1,0000
54,40
5 - Aquisição de: LANTERNA. DIANTEIRA
139,40
UN
2,0000
69,70
6 - Aquisiçao de: FAROL. LADO DIREITO
229,50
UN
1,0000
229,50
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 24/02/2017 ATÉ 24/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
7 - BUCHA BRAÇO OSCILANTE
81,60
UN
4,0000
20,40
8 - BUCHA DO BRAÇO. DE FERRO
59,50
UN
2,0000
29,75
9 - BUCHA BANDEJA TRASEIRA - FIAT UNO - DBA 9402 - SERV. MUNICIPAIS
74,80
UN
8,0000
9,35
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
2862/000-2017       
130,03
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . ELETRICA - VW SANTANA - CDP 1346 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
130,03
Un.:
HR
Quantidade:
2,1100
61,63
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
2866/000-2017       
40,18
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - FIAT UNO - DBA 9484 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
40,18
Un.:
HR
Quantidade:
1,2000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
2868/000-2017       
510,24
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. 3D
Vl.Total:
60,26
Un.:
HR
Quantidade:
1,8000
33,48
2 - SERVIÇO ALINHAMENTO. TRASEIRO
79,35
HR
2,3700
33,48
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,18
HR
1,2000
33,48
4 - CAMBAGEM
80,35
HR
2,4000
33,48
5 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - FIAT UNO - DBA 9402 - SERV. MUNICIPAIS
250,10
HR
7,4700
33,48
2178/2014
Concorrência
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
252
248/004-2017       
0,00
191.827,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO 
FINAL (ATERRO MUNICIPAL) - REF. AO 3º TA DO CONTRATO 144/2014 - REF. JAN/17 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
191.827,23
Un.:
%
Quantidade:
7,2400
26.506,46
11491/2016
Pregão Presencial
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
00.813.398/0001-85
246
1885/000-2017 - 01
-18.120,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1885/0-2017 - MOTIVO: CORREÇÃO DE QUANTIDADES
Vl.Total:
-18.120,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-18.120,00
11491/2016
Pregão Presencial
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
00.813.398/0001-85
246
2875/000-2017       
45.300,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - ROÇADA DE ESTRADAS URBANAS E RURAIS - ATENDER A ESTA SECRETARIA 
PARA MANUTENÇÃO DE VIAS, ESTRADAS E RUAS, RURAIS E URBANAS DA CIDADE - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
45.300,00
Un.:
HM2
Quantidade:
50,0000
906,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
285
2856/000-2017       
350,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MOTOR. DO LIMPADOR
Vl.Total:
270,30
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
270,30
2 - JOGO DE PALHETA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA BFG 3837 SEC. DE SAÚDE - DESCONTO DE 
15% NUM TOTAL DE R$ 350,20 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
79,90
UN
1,0000
79,90
Outros/Não Aplicável
ALTIMAR GOMES
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
076.853.158-66
295
187/000-2017 - 01
-304,72
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota de Empenho nº187/0-2017
Vl.Total:
-304,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
-304,72
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
288
2857/000-2017       
150,37
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA MOTOR DO LIMPADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA BFG 3837 DA 
SEC. DE SAÚDE - DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 150,37 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
150,37
Un.:
HR
Quantidade:
2,4400
61,63
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
288
2880/000-2017       
1.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.39.01
J
55.856.710/0001-00
311
335/002-2017       
0,00
206.862,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO 
CONVÊNIO Nº 037/2015 - RECURSO SAÚDE/2016 - C/C 0903/006/540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
206.862,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
206.862,57
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.39.05
J
55.856.710/0001-00
331
336/002-2017       
0,00
100.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO 
CONVÊNIO Nº 037/2015 - RECURSO SAÚDE/2016 - C/C 0903/006/246-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
100.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
100.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.39.05
J
55.856.710/0001-00
331
337/002-2017       
0,00
20.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME CONVÊNIO Nº 037/2015 - 
RECURSOFEREDAL NASF - C/C 0903/006/243-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
20.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.000,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 24/02/2017 ATÉ 24/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.39.05
J
55.856.710/0001-00
331
344/003-2017       
0,00
80.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO 
CONVÊNIO Nº 037/2015 - RECURSO PACS - C/C 0903/006/244-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
80.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
80.000,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
2858/000-2017       
98,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2166 DO SETOR DE FISIOTERAPIA 
- C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
98,60
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
333
2860/000-2017       
146,83
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR. 20W50 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA CPV 1791 DO SETOR DE 
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - DESCONTO DE 16% NUM TOTAL DE R$ 146,83 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
146,83
Un.:
LT
Quantidade:
5,0000
29,37
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
333
2861/000-2017       
1.962,21
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE JUNTA DO MOTOR
Vl.Total:
544,32
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
544,32
2 - FILTRO DE OLEO
22,86
UN
1,0000
22,86
3 - VELA DE IGNIÇAO
46,10
UN
4,0000
11,53
4 - CORREIA DENTADA
73,92
UN
1,0000
73,92
5 - TENSOR CORREIA. POLY
648,41
UN
1,0000
648,41
6 - ROLAMENTO DA CORREIA . DENTADA
78,46
UN
1,0000
78,46
7 - CORREIA POLY V - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA CPV 1791 DO SETOR DE MANUTENÇÃO DA 
SECRETARIA - DESCONTO DE 16% NUM TOTAL DE R$ 1.962,21 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
548,14
UN
1,0000
548,14
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
337
2819/000-2017       
120,19
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . ARREFECIMENTO E TROCA DO RESERVATORIO  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO 
PLACA DJP 6126 DO SETOR DE ESF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
120,19
Un.:
HR
Quantidade:
3,5900
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
337
2859/000-2017       
1.394,01
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETIFICA DO CABEÇOTE
Vl.Total:
318,50
Un.:
HR
Quantidade:
5,1900
61,37
2 - DESCARBONIZAÇÃO. DO MOTOR
73,50
HR
1,2000
61,37
3 - MÃO DE OBRA . DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA CPV 1791 DO SETOR DE 
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - DESCONTO DE 51% NUM TOTAL DE R$ 1.394,01 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
1.002,01
HR
16,3300
61,37
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.39.01
J
55.856.710/0001-00
397
339/003-2017       
0,00
540.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE PARA ATENDER A UPA - CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 041/2014 - RECURSO 
SAÚDE - C/C 0903/006/540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
540.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
540.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.39.05
J
55.856.710/0001-00
383
18/004-2017       
0,00
13.158,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST - CONFORME 1º TA AO 
CONVÊNIO Nº 038/2015 - - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
13.158,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.158,73
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.39.05
J
55.856.710/0001-00
458
338/002-2017       
0,00
5.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO 
CONVÊNIO Nº 037/2015 - RECURSO FEDERAL CAPS - C/C 0903/006/624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.000,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
2781/000-2017       
2.831,35
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - KIT DE EMBREAGEM
Vl.Total:
1.649,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.649,00
2 - RETENTOR SAÍDA DA TRANSMISSÃO L/D
110,50
UN
1,0000
110,50
3 - COXIM DE CAMBIO
322,15
UN
1,0000
322,15
4 - SEMI EIXO - L/E - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 9549 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
749,70
UN
1,0000
749,70
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
2782/000-2017       
2.119,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 205/70/15
Vl.Total:
1.300,50
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
650,25
2 - VALVULA DE AR
20,40
UN
2,0000
10,20
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 24/02/2017 ATÉ 24/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3 - BUCHA DA BANDEJA
479,40
UN
2,0000
239,70
4 - BUCHA BANDEJA TRASEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
319,60
UN
2,0000
159,80
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
2783/000-2017       
1.411,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VALVULA DE AR
Vl.Total:
20,40
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
10,20
2 - PNEU 205/70/15  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
1.390,60
UN
2,0000
695,30
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
2788/000-2017       
670,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
Vl.Total:
164,90
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
164,90
2 - FILTRO DE AR
110,50
UN
1,0000
110,50
3 - FILTRO DE OLEO
170,00
UN
1,0000
170,00
4 - MANGUEIRA. SAIDA CAIXA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% NUM TOTAL DE R$ 670,65 - C/C 
540-0 CEF - SAÚDE
225,25
PÇ
1,0000
225,25
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
2789/000-2017       
172,55
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% NUM TOTAL DE R$ 172,55 - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
172,55
Un.:
LT
Quantidade:
7,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
2791/000-2017       
89,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DE CAMBIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
89,25
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
29,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
2792/000-2017       
892,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
170,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
170,00
2 - MANGUEIRA DE FILTRO DE AR
276,25
UN
1,0000
276,25
3 - Aquisição de: SUPORTE. FILTRO AR
335,75
UN
1,0000
335,75
4 - FILTRO DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% NUM TOTAL DE R$ 892,50 - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
110,50
UN
1,0000
110,50
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
2793/000-2017       
172,55
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% NUM TOTAL DE R$ 172,55 - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
172,55
Un.:
LT
Quantidade:
7,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
2795/000-2017       
974,95
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO DO MOTOR DE ARRANQUE
Vl.Total:
650,25
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
650,25
2 - REGULADOR DE VOLTAGEM  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9423 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
324,70
UN
1,0000
324,70
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
2797/000-2017       
2.068,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CORREIA POLY V
Vl.Total:
85,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
85,00
2 - DISCO DE FREIO
496,40
UN
2,0000
248,20
3 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
260,10
UN
1,0000
260,10
4 - COXIM DO MOTOR. L/E
435,20
UN
2,0000
217,60
5 - POLIA DO ALTERNADOR
112,20
UN
1,0000
112,20
6 - REPARO DA PINÇA . DE FREIO
260,10
UN
1,0000
260,10
7 - CAVALETE. DO FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9423 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% NUM TOTAL DE R$ 2068,90 - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
419,90
PÇ
2,0000
209,95
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 24/02/2017 ATÉ 24/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
6
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
2799/000-2017       
1.275,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA. L/D
Vl.Total:
236,30
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
236,30
2 - CUBO DA RODA. DIANTEIRA L/D
450,50
UN
1,0000
450,50
3 - HOMOCINETICA. LADO RODA L/D - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9423 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% NUM TOTAL DE R$ 1.275,00 - C/C 
540-0 CEF - SAÚDE
588,20
UN
1,0000
588,20
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
2800/000-2017       
1.921,85
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ROLAMENTO. L/E
Vl.Total:
389,30
Un.:
UNI
Quantidade:
1,0000
389,30
2 - CUBO DE RODA. L/E
275,40
PÇ
1,0000
275,40
3 - MANGUEIRA. RETORNO COMBUSTIVEL
395,25
PÇ
1,0000
395,25
4 - HOMOCINETICA
589,90
UN
1,0000
589,90
5 - Aquisiçao de: TUBO. DE COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9423 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% NUM TOTAL DE R$ 
1921,85 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
272,00
UN
1,0000
272,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
2803/000-2017       
1.337,05
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
170,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
170,00
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
165,75
UN
1,0000
165,75
3 - FILTRO DE AR
110,50
UN
1,0000
110,50
4 - SILENCIOSO INTERMEDIARIO
373,15
UN
1,0000
373,15
5 - ABRAÇADEIRA
58,65
UN
3,0000
19,55
6 - RESERVATORIO EXPANSAO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% NUM TOTAL DE R$ 1337,05 - C/C 540-0 
CEF - SAÚDE
459,00
UN
1,0000
459,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
2805/000-2017       
889,95
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATENTE SUPERIOR PORTA TRASEIRA
Vl.Total:
219,30
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
109,65
2 - JOGO DE BORRACHA DA PORTA
360,40
UN
2,0000
180,20
3 - FECHADURA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA 
ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
310,25
PÇ
1,0000
310,25
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
2806/000-2017       
1.404,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CORREIA DO ALTERNADOR
Vl.Total:
95,20
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
95,20
2 - ELETROVENTILADOR
739,50
UN
1,0000
739,50
3 - REPARO ALTERNADOR  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF  - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
569,50
UN
1,0000
569,50
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
2809/000-2017       
271,15
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR
Vl.Total:
172,55
Un.:
LT
Quantidade:
7,0000
24,65
2 - ADITIVO PARA RADIADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% NUM TOTAL DE R$ 271,15 - C/C 540-0 CEF 
- SAÚDE
98,60
LT
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
2811/000-2017       
1.623,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FECHADURA DA PORTA
Vl.Total:
680,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
340,00
2 - GUIA DA PORTA. DE CORRER SUPERIOR
320,45
UN
1,0000
320,45
3 - BATENTE INFERIOR PORTA TRASEIRA
176,80
UN
2,0000
88,40
4 - FILTRO DE AR
110,50
UN
1,0000
110,50
5 - FILTRO DE OLEO
170,00
UN
1,0000
170,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 24/02/2017 ATÉ 24/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
7
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
6 - FILTRO DE COMBUSTIVEL  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% NUM TOTAL DE R$ 1623,50 - C/C 540-0 
CEF - SAÚDE
165,75
UN
1,0000
165,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
2813/000-2017       
650,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO ALTERNADOR  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% NUM TOTAL DE R$ 650,25 - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
650,25
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
650,25
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
2814/000-2017       
172,55
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
172,55
Un.:
LT
Quantidade:
7,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
2816/000-2017       
1.524,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 205/75/16
Vl.Total:
625,60
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
625,60
2 - VALVULA DE AR
10,20
UN
1,0000
10,20
3 - BANDEJA - L/E - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF -  C/C 540-0 CEF - SAÚDE
889,10
UN
1,0000
889,10
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
2818/000-2017       
270,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VIDRO DA PORTA. TRASEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% NUM TOTAL DE R$ 270,30 - C/C 
540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
270,30
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
270,30
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
2821/000-2017       
226,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRE 9427 DO SETOR 
DE APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% NUM TOTAL DE R$ 226,10 - C/C 
540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
226,10
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
226,10
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
2822/000-2017       
98,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADITIVO PARA RADIADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRE 9427 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% NUM TOTAL DE R$ 98,60 - C/C 540-0 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
98,60
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
2825/000-2017       
287,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
170,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
170,00
2 - LAMPADA DO FAROL
91,80
UN
2,0000
45,90
3 - LAMPADA. PINGAO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% NUM TOTAL DE R$ 287,30 - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
25,50
PÇ
2,0000
12,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
2826/000-2017       
172,55
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
172,55
Un.:
LT
Quantidade:
7,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
2827/000-2017       
1.032,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE AR
Vl.Total:
110,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
110,50
2 - FILTRO DE OLEO
170,00
UN
1,0000
170,00
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
164,90
UN
1,0000
164,90
4 - DUTO ENTRADA DE DIESEL
350,20
UN
1,0000
350,20
5 - FLEXIVEL. DO OLEO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% NUM TOTAL DE R$ 1.032,75 - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
237,15
UN
1,0000
237,15
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
2828/000-2017       
172,55
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% NUM TOTAL DE R$ 172,55 - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
172,55
Un.:
LT
Quantidade:
7,0000
24,65
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 24/02/2017 ATÉ 24/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
8
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
2829/000-2017       
2.959,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 205/70/15
Vl.Total:
1.249,50
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
624,75
2 - VALVULA DE AR
20,40
UN
2,0000
10,20
3 - COXIM DIANTEIRO COM ROLAMENTO
489,60
UN
2,0000
244,80
4 - BOMBA DIREÇÃO HIDRAULICA  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRE 9427 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% NUM TOTAL DE R$ 2959,70 - C/C 
540-0 CEF - SAÚDE
1.200,20
UN
1,0000
1.200,20
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
2832/000-2017       
172,55
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRE 9427 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% NUM TOTAL DE R$ 172,55 - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
172,55
Un.:
LT
Quantidade:
7,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
2833/000-2017       
2.227,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AQUISIÇÃO: KIT. BUCHA DIANTEIRA DA BANDEJA
Vl.Total:
425,00
Un.:
PÇ
Quantidade:
2,0000
212,50
2 - BUCHA. TRASEIRA DA BANDEJA
479,40
UN
2,0000
239,70
3 - RADIADOR. DE OLEO
1.152,60
UN
1,0000
1.152,60
4 - FILTRO DE OLEO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRE 9427 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% NUM TOTAL DE R$ 2227,00 - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
170,00
UN
1,0000
170,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
2834/000-2017       
140,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,75
2 - JOGO DE PALHETA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA FQH 0138 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% NUM TOTAL DE R$ 140,25 - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
110,50
UN
1,0000
110,50
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
2835/000-2017       
98,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA FQH 0138 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% NUM TOTAL DE R$ 98,60 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
98,60
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
2837/000-2017       
89,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,75
2 - FILTRO DE AR
29,75
UN
1,0000
29,75
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA FQH 0138 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% NUM TOTAL DE R$ 89,25 - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
29,75
UN
1,0000
29,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
2839/000-2017       
98,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA FQH 0138 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% NUM TOTAL DE R$ 98,60 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
98,60
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
2841/000-2017       
794,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
48,45
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
48,45
2 - LAMPADA DO FAROL
90,10
UN
2,0000
45,05
3 - MANGUEIRA DA AGUA
340,00
UN
2,0000
170,00
4 - MANGUEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA 
ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
316,20
PÇ
1,0000
316,20
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
2842/000-2017       
1.654,95
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAIXA. DE FILTRO AR
Vl.Total:
369,75
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
369,75
2 - PNEU 205/70/15
1.179,80
UN
2,0000
589,90
3 - VALVULA DE AR
20,40
UN
2,0000
10,20
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 24/02/2017 ATÉ 24/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
9
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% NUM TOTAL DE R$ 1654,95 - C/C 
540-0 CEF - SAÚDE
85,00
UN
1,0000
85,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
2844/000-2017       
98,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
98,60
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
2845/000-2017       
79,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
49,30
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
49,30
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% NUM TOTAL DE R$ 79,90 - C/C 540-0 CEF 
- SAÚDE
30,60
UN
1,0000
30,60
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
2846/000-2017       
98,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% NUM TOTAL DE R$ 98,60 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
98,60
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
2849/000-2017       
1.252,05
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE AR
Vl.Total:
66,30
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
66,30
2 - MANGUEIRA DA AGUA. DO RADIADOR
220,15
UN
1,0000
220,15
3 - ABRAÇADEIRA
40,80
UN
4,0000
10,20
4 - FILTRO DE OLEO
29,75
UN
1,0000
29,75
5 - INTERRUPTOR. DE OLEO
74,80
UN
1,0000
74,80
6 - BATERIA 60 AMPERES
340,00
UN
1,0000
340,00
7 - REPARO ALTERNADOR  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% NUM TOTAL DE R$ 1.252,05 - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
480,25
UN
1,0000
480,25
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
2850/000-2017       
172,55
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADITIVO PARA RADIADOR
Vl.Total:
73,95
Un.:
LT
Quantidade:
3,0000
24,65
2 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
98,60
LT
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
2851/000-2017       
544,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANGUEIRA. SUPERIOR DO INTERCOOLER
Vl.Total:
484,50
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
484,50
2 - ABRAÇADEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA 
ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% NUM TOTAL DE R$ 544,00 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
59,50
UN
2,0000
29,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
2852/000-2017       
98,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% NUM TOTAL DE R$ 98,60 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
98,60
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
2854/000-2017       
1.485,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VALVULA DE AR
Vl.Total:
85,00
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
21,25
2 - PNEU 205/70/15  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
1.400,80
UN
1,0000
1.400,80
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
2855/000-2017       
49,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% NUM TOTAL DE R$ 49,30 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
49,30
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
49,30
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
2784/000-2017       
319,73
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. 3D
Vl.Total:
78,68
Un.:
HR
Quantidade:
2,3500
33,48
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
60,26
HR
1,8000
33,48
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 24/02/2017 ATÉ 24/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
10
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3 - CAMBAGEM
120,53
HR
3,6000
33,48
4 - MÃO DE OBRA . TIRAR VAZAMENTO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 
DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% NUM TOTAL DE R$ 
319,73 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
60,26
HR
1,8000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
2785/000-2017       
160,03
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . MANGUEIRA INTERCOOLER - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% NUM TOTAL DE R$ 
160,03 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
160,03
Un.:
HR
Quantidade:
4,7800
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
2786/000-2017       
540,37
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. 3D
Vl.Total:
100,44
Un.:
HR
Quantidade:
3,0000
33,48
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
50,22
HR
1,5000
33,48
3 - CAMBAGEM
120,53
HR
3,6000
33,48
4 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
269,18
HR
8,0400
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
2787/000-2017       
569,83
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TRANSMISSÃO
Vl.Total:
450,31
Un.:
HR
Quantidade:
13,4500
33,48
2 - RETIFICA DO VOLANTE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% NUM TOTAL DE R$ 569,83 - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
119,52
HR
3,5700
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
2790/000-2017       
150,99
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% NUM TOTAL DE R$ 150,99 - C/C 
540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
150,99
Un.:
HR
Quantidade:
4,5100
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
2794/000-2017       
190,17
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DA MANGUEIRA FILTRO AR E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO 
PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% 
NUM TOTAL DE R$ 190,17 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
190,17
Un.:
HR
Quantidade:
5,6800
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
2796/000-2017       
924,38
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. 3D
Vl.Total:
80,35
Un.:
HR
Quantidade:
2,4000
33,48
2 - MÃO DE OBRA. TRANSMISSÃO
400,09
HR
11,9500
33,48
3 - SERVIÇO. REPARO FECHADURA PORTA TRASEIRA
194,18
HR
5,8000
33,48
4 - MÃO DE OBRA . TIRAR VAZAMENTO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9423 
DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% NUM TOTAL DE R$ 
924,38 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
249,76
HR
7,4600
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
2798/000-2017       
350,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TRANSMISSÃO
Vl.Total:
250,43
Un.:
HR
Quantidade:
7,4800
33,48
2 - ALINHAMENTO. 3D - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9423 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% NUM TOTAL DE R$ 350,20 - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
99,77
HR
2,9800
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
2801/000-2017       
200,21
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9423 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
200,21
Un.:
HR
Quantidade:
5,9800
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
2802/000-2017       
550,08
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. Eletrica e motor
Vl.Total:
249,76
Un.:
HR
Quantidade:
7,4600
33,48
2 - MÃO DE OBRA. DE FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9423 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
300,32
HR
8,9700
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
2804/000-2017       
420,17
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 24/02/2017 ATÉ 24/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
11
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO
Vl.Total:
120,19
Un.:
HR
Quantidade:
3,5900
33,48
2 - MÃO DE OBRA . ESCAPE TROCA DO RESERVATORIO E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO 
PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% 
NUM TOTAL DE R$ 420,17 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
299,98
HR
8,9600
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
2807/000-2017       
200,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
200,88
Un.:
HR
Quantidade:
6,0000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
2808/000-2017       
1.060,31
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FUNILARIA. Da porta dianteira
Vl.Total:
860,10
Un.:
HR
Quantidade:
25,6900
33,48
2 - MÃO DE OBRA . Troca de batente, borracha das portas e fechaduras  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 
DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - C/C 540-0 CEF 
- SAÚDE
200,21
HR
5,9800
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
416
2810/000-2017       
1.272,77
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. Do posto Sta Rita para a oficina Del Rei  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO 
PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.272,77
Un.:
KM
Quantidade:
203,0000
6,27
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
2812/000-2017       
180,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. ELETRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% NUM TOTAL DE R$ 180,12 - C/C 540-0 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
180,12
Un.:
HR
Quantidade:
5,3800
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
2815/000-2017       
570,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. Calafetação do teto
Vl.Total:
250,43
Un.:
HR
Quantidade:
7,4800
33,48
2 - MÃO DE OBRA. Fechadura e guia das portas
200,21
HR
5,9800
33,48
3 - MÃO DE OBRA. E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
119,86
HR
3,5800
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
2817/000-2017       
350,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
Vl.Total:
50,22
Un.:
HR
Quantidade:
1,5000
33,48
2 - ALINHAMENTO
100,11
HR
2,9900
33,48
3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
200,21
HR
5,9800
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
2820/000-2017       
300,08
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% NUM TOTAL DE R$ 300,08 - C/C 540-0 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
300,08
Un.:
HR
Quantidade:
4,8700
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
2823/000-2017       
150,35
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. E LIMPEZA SISTEMA ARREFECIMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRE 
9427 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% NUM TOTAL 
DE R$ 150,35 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
150,35
Un.:
HR
Quantidade:
2,4400
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
2824/000-2017       
150,35
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. ELETRICA E REVISÃO TROCA DE OLEO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 
5834 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% NUM TOTAL 
DE R$ 150,35 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
150,35
Un.:
HR
Quantidade:
2,4400
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
2830/000-2017       
520,67
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
Vl.Total:
49,30
Un.:
HR
Quantidade:
0,8000
61,63
2 - ALINHAMENTO. 3D
101,68
HR
1,6500
61,62
3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E DIREÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRE 9427 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% NUM TOTAL DE R$ 
520,67 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
369,69
HR
6,0000
61,62
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 24/02/2017 ATÉ 24/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
12
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
2831/000-2017       
789,94
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. 3D
Vl.Total:
99,83
Un.:
HR
Quantidade:
1,6200
61,62
2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
320,41
HR
5,2000
61,62
3 - CAMBAGEM
119,54
HR
1,9400
61,62
4 - MÃO DE OBRA. TROCA DO RADIADOR DE OLEO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRE 9427 
DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% NUM TOTAL DE R$ 
789,94 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
250,16
HR
4,0600
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
2836/000-2017       
80,35
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. ELETRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA FQH 0138 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% NUM TOTAL DE R$ 80,35 - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
80,35
Un.:
HR
Quantidade:
2,4000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
2838/000-2017       
80,02
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA FQH 0138 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% NUM TOTAL DE R$ 80,02 - C/C 540-0 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
80,02
Un.:
HR
Quantidade:
2,3900
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
2840/000-2017       
610,34
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LUBRIFICAÇÃO. E REGULAGEM DAS PORTAS
Vl.Total:
230,01
Un.:
HR
Quantidade:
6,8700
33,48
2 - ALINHAMENTO. 3D
60,26
HR
1,8000
33,48
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,18
HR
1,2000
33,48
4 - MÃO DE OBRA . FREIO E REVISÃO
199,54
HR
5,9600
33,48
5 - CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA 
ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% NUM TOTAL DE R$ 610,34 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
80,35
HR
2,4000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
2843/000-2017       
200,21
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% NUM TOTAL DE R$ 200,21 - C/C 540-0 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
200,21
Un.:
HR
Quantidade:
5,9800
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
2847/000-2017       
80,35
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% NUM TOTAL DE R$ 80,35 - C/C 540-0 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
80,35
Un.:
HR
Quantidade:
2,4000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
2848/000-2017       
350,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TIRAR VAZAMENTO E REVISÃO
Vl.Total:
200,21
Un.:
HR
Quantidade:
5,9800
33,48
2 - MÃO DE OBRA. ELETRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% NUM TOTAL DE R$ 350,20 - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
149,99
HR
4,4800
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
2853/000-2017       
250,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . INJEÇÃO ELETRONICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR 
DE APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF -  C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
250,10
Un.:
HR
Quantidade:
7,4700
33,48
Outros/Não Aplicável
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
113819900
J
61.106.159/0001-80
5839
103/000-2017       
191,11
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 2538 - 17373,70
Vl.Total:
191,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
191,11
Outros/Não Aplicável
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
113819900
J
61.106.159/0001-80
5839
104/000-2017       
157,05
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 2541 - 14277,22
Vl.Total:
157,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
157,05
Outros/Não Aplicável
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
113819900
J
61.106.159/0001-80
5839
105/000-2017       
31,16
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 2540 - 2832,61
Vl.Total:
31,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
31,16
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 24/02/2017 ATÉ 24/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
13
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
SARA REGINA SOUZA HONORATO
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
358.806.528-82
708
468/000-2017 - 01
-17,34
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota de Empenho nº468/0-2017
Vl.Total:
-17,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
-17,34
Outros/Não Aplicável
ELIMAR ANTONIO GABRIEL
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
073.619.608-04
710
2881/000-2017       
58,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
16,78
Un.:
Quantidade:
2,0000
8,39
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA LEVAR FAMILIAR PARA VISITAR PACIENTE EM CLÍNICA 
PSIQUIÁTRICA NO DIA 11/02/17 COM SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 18h30 - ASSISTÊNCIA
41,32
1,0000
41,32
Outros/Não Aplicável
MARIA ILMA DO NASCIMENTO MIURA
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
295.743.903-49
710
2885/000-2017       
49,71
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
8,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
8,39
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À JACUPIRANGA/SP PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO 
DO CONSELHO TUTELAR E CONSELHO DE DIREITO, NO DIA 24/01/17 COM SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 
17h30 - ASSISTÊNCIA
41,32
1,0000
41,32
2020/2017
Inexigibilidade
AUTO ÔNIBUS SÃO JOÃO LTDA
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
71.445.555/0001-95
714
2870/000-2017       
3.496,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASSAGEM - REGISTRO/SOROCABA - INEX. LIC. 003/2017 - PERÍODO DE 05 MESES - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.496,00
Un.:
SV
Quantidade:
80,0000
43,70
2020/2017
Inexigibilidade
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
80.227.796/0001-59
714
2871/000-2017       
5.384,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASSAGEM - REGISTRO/CURITIBA - INEX. LIC. 003/2017 - PERÍODO DE 05 MESES - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
5.384,40
Un.:
SV
Quantidade:
120,0000
44,87
2020/2017
Inexigibilidade
VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
60.896.248/0001-04
728
2869/000-2017       
10.536,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASSAGEM - REGISTRO/SANTOS
Vl.Total:
1.746,00
Un.:
SV
Quantidade:
30,0000
58,20
2 - PASSAGEM - REGISTRO/SÃO PAULO
5.300,00
SV
100,0000
53,00
3 - PASSAGEM - REGISTRO/IGUAPE
519,00
SV
30,0000
17,30
4 - PASSAGEM - REGISTRO/MIRACATU
616,00
SV
80,0000
7,70
5 - PASSAGEM - REGISTRO/PERUÍBE - INEX. LIC. 003/2017 - PERÍODO DE 05 MESES - C/C 30.872-2 BB - 
ASSISTÊNCIA
2.355,50
SV
70,0000
33,65
Outros/Não Aplicável
ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA
15.00.08.243.3.3.50.39.03
J
04.672.349/0001-20
749
2878/000-2017       
104.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 22/2017 - FMDCA/BOTICÁRIO - C/C 
28.244-8 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
104.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
104.000,00
Outros/Não Aplicável
ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA
15.00.08.243.3.3.50.39.03
J
04.672.349/0001-20
749
2878/000-2017 - 01
-104.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2878/0-2017 - MOTIVO: EMPENHADO EM DUPLICIDADE
Vl.Total:
-104.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-104.000,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
15.00.08.243.3.3.50.39.03
J
01.329.836/0001-05
749
2879/000-2017       
57.600,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 23/2017 - FMDCA/BOTICÁRIO - C/C 
28.244-8 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
57.600,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
57.600,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
15.00.08.243.3.3.50.39.03
J
01.329.836/0001-05
749
2879/000-2017 - 01
-57.600,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2879/0-2017 - MOTIVO: EMPENHADO EM DUPLICIDADE
Vl.Total:
-57.600,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-57.600,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. CULTURAL NIPO-BRASILEIRA DE REGISTRO
17.00.13.122.3.3.50.39.01
J
01.535.386/0001-07
806
59/002-2017       
0,00
3.603,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DAS PARCELAS DO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE 
REGISTRO - CULTURA
Vl.Total:
3.603,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.603,00
626/2017
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
811
2872/000-2017       
1.317,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GRUPO GERADOR DE 180 KVA - SILENCIOSO SL. - PARA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2017 QUE 
ACONTECERÁ DE 24 À 28 DE FEVEREIRO DE 2017 NA PRAÇA BEIRA RIO - CULTURA
Vl.Total:
1.317,52
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.317,52
626/2017
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
811
2873/000-2017       
1.693,96
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GRUPO GERADOR 250 KVA SILENCIOSO - SL  - PARA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2017 QUE ACONTECERÁ 
DE 24 À 28 DE FEVEREIRO DE 2017 NA PRAÇA BEIRA RIO - CULTURA
Vl.Total:
1.693,96
Un.:
CJ
Quantidade:
1,0000
1.693,96
626/2017
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
811
2874/000-2017       
3.689,01
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 24/02/2017 ATÉ 24/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
14
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - SONORIZAÇÃO MÉDIO PORTE  - PARA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2017 QUE ACONTECERÁ DE 24 À 28 
DE FEVEREIRO DE 2017 NA PRAÇA BEIRA RIO - CULTURA
Vl.Total:
3.689,01
Un.:
CJ
Quantidade:
1,0000
3.689,01
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
218810102
J
05.841.753/0001-43
5397
34/000-2017 - 01
-300,37
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 34/0-2017 - acerto
Vl.Total:
-300,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
-300,37
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
218810102
J
10.239.505/0001-67
5397
98/000-2017       
218,68
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 609 - 5680,00
Vl.Total:
218,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
218,68
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
218810102
J
10.239.505/0001-67
5397
99/000-2017       
368,45
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 608 - 9570,00
Vl.Total:
368,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
368,45
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
218810102
J
10.239.505/0001-67
5397
100/000-2017       
328,02
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 607 - 8520,00
Vl.Total:
328,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
328,02
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
218810102
J
10.239.505/0001-67
5397
101/000-2017       
592,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 606 - 15400,00
Vl.Total:
592,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
592,90
Outros/Não Aplicável
CARLOS RICHARD FERREIRA QUEIROZ-ME
218810102
J
11.294.841/0001-75
5397
102/000-2017       
1.939,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 80 - 44088,26
Vl.Total:
1.939,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.939,88
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
218810102
J
05.841.753/0001-43
5397
106/000-2017       
317,24
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1210 - 2730,67
Vl.Total:
317,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
317,24
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
RP
J
02.328.280/0001-97
5003
298/000-2016 - 03
-289,59
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 298/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-289,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
-289,59
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
RP
J
02.328.280/0001-97
5003
346/000-2016 - 01
-962,07
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 346/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-962,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
-962,07
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
RP
J
02.328.280/0001-97
5003
442/000-2016 - 03
-0,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 442/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-0,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,10
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
RP
J
43.776.517/0001-80
5003
512/000-2016 - 01
-99,13
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 512/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-99,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
-99,13
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
RP
J
43.776.517/0001-80
5003
516/000-2016 - 01
-314,06
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 516/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-314,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
-314,06
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
RP
J
43.776.517/0001-80
5003
517/000-2016 - 02
-107,14
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 517/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-107,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
-107,14
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
RP
J
43.776.517/0001-80
5003
518/000-2016 - 03
-180,82
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 518/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-180,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
-180,82
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
RP
J
43.776.517/0001-80
5003
519/000-2016 - 01
-130,84
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 519/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-130,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
-130,84
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
RP
J
43.776.517/0001-80
5003
1119/000-2016 - 01
-40,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1119/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-40,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
-40,52
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 24/02/2017 ATÉ 24/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
15
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
RP
J
02.328.280/0001-97
5003
1223/000-2016 - 02
-52,56
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1223/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-52,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
-52,56
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5003
1225/000-2016 - 02
-508,91
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1225/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-508,91
Un.:
Quantidade:
1,0000
-508,91
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5003
1227/000-2016 - 03
-842,97
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1227/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-842,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
-842,97
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5003
1228/000-2016 - 03
-228,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1228/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-228,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
-228,52
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5003
1230/000-2016 - 03
-393,95
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1230/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-393,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
-393,95
Outros/Não Aplicável
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
RP
J
91.088.328/0003-29
5003
1233/000-2016 - 01
-66,24
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1233/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-66,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
-66,24
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5003
1234/000-2016 - 02
-295,49
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1234/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-295,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
-295,49
Outros/Não Aplicável
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
RP
J
91.088.328/0003-29
5003
1236/000-2016 - 01
-86,55
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1236/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-86,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
-86,55
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5003
1237/000-2016 - 03
-306,24
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1237/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-306,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
-306,24
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5003
1238/000-2016 - 04
-209,03
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1238/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-209,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
-209,03
Outros/Não Aplicável
EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÕES S/A - 
EMBRATEL
RP
J
33.530.486/0001-29
5003
1239/000-2016 - 01
-100,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1239/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-100,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-100,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5003
1240/000-2016 - 02
-301,43
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1240/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-301,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
-301,43
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
RP
J
91.088.328/0003-29
5003
1241/000-2016 - 01
-71,93
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1241/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-71,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
-71,93
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5003
1243/000-2016 - 01
-107,37
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1243/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-107,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
-107,37
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5003
1347/000-2016 - 02
-116,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1347/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-116,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
-116,25
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5003
1348/000-2016 - 01
-89,68
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1348/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-89,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
-89,68
5729/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
RP
J
02.328.280/0001-97
5003
6638/000-2016 - 02
-95,23
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6638/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-95,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
-95,23
5728/2016
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
RP
J
43.776.517/0001-80
5003
6639/000-2016 - 02
-188,62
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 24/02/2017 ATÉ 24/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
16
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
PAULO
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6639/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-188,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
-188,62
7234/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5003
8109/000-2016 - 01
-254,39
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8109/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-254,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
-254,39
7233/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
RP
J
02.328.280/0001-97
5003
8110/000-2016 - 02
-2.498,32
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8110/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-2.498,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.498,32
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
RP
J
05.841.753/0001-43
5005
8363/007-2016 - 01
0,00
-2.730,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8363/7-2016 - ACERTO CONTÁBIL
Vl.Total:
-2.730,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.730,67
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
RP
J
05.841.753/0001-43
5005
8363/008-2016       
0,00
2.730,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE 
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A 
SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ 
TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO 
NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E 
TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - C/C 30872-2 BB
Vl.Total:
2.730,67
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
8.192,83
8760/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
RP
J
02.328.280/0001-97
5003
9398/000-2016 - 03
-3.754,03
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9398/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-3.754,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
-3.754,03
8757/2016
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
RP
J
43.776.517/0001-80
5003
9401/000-2016 - 01
-1.859,41
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9401/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-1.859,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.859,41
8756/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
RP
J
43.776.517/0001-80
5003
9402/000-2016 - 01
-650,11
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9402/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-650,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
-650,11
8753/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5003
9404/000-2016 - 02
-1.068,93
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9404/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-1.068,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.068,93
8758/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
RP
J
43.776.517/0001-80
5003
9476/000-2016 - 02
-116,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9476/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-116,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
-116,40
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
RP
J
43.776.517/0001-80
5003
14841/000-2016 - 01
-1.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 14841/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.000,00
REGISTRO, 6 de Março de 2017.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 24/02/2017 ATÉ 24/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
17
/
17
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125